Ana içeriğe atla
Bağlantıyı ve kredi durumunu kontrol edin; mükellef/seri/şablon bilgisinden sonra taslak oluşturun, taslağı gönderin ve muhasebeye aktarın. Bu adımlar ayrı mali işlemlerdir. type=view sağlayıcıda taslak oluşturur; yalnız önizleme değildir. Taslak oluşturmada ve eşitlemede Idempotency-Key zorunludur. UUID hedefli aktarım, onay, silme ve iptal kalıcı işlem korumasına sahiptir. Bağlantı durumunda apiKey dönmez. İşlem türünü invoiceInfo, view, invoiceapproval veya invoicecancel olarak gönderin. Alıcı, seri ve şablon değerlerini bağlı hesabınızın gerçek seçeneklerinden seçin. Tutarlar ve vergi toplamları belge modelinin alanlarıdır; bütün işlemler için ortak iki ondalık yuvarlama kuralı yoktur.

​
İşlem seçin

Fatura işlemini yürüt

POST /apps/invoice/api

Faturayı iptal et

DELETE /apps/invoice/cancel/{UUID}

Faturayı muhasebeye aktar

GET /apps/invoice/check/{UUID}

Fatura hesabını bağla

POST /apps/invoice/connect

Belge kredilerini oku

GET /apps/invoice/credit

Fatura bağlantısını kaldır

POST /apps/invoice/disconnect

Fatura bağlantı bilgisini oku

GET /apps/invoice/info

Fatura ayarlarını oku

GET /apps/invoice/settings

Fatura ayarlarını kaydet

PUT /apps/invoice/settings

Fatura aktarımını eşitle

GET /apps/invoice/sync

Fatura aktarım filtresi kaydet

POST /apps/invoice/sync

E-fatura mükellef bilgisini sorgula

GET /apps/invoice/taxId/{taxId}