1
Bağlantıyı hazırlayın
Bağlantıları okuyun; gerekiyorsa tanımlayın. Bağlantı parolası ve gizli alanlar listeden geri verilmez.
2
Siparişleri sorgulayın
Sipariş sorgusu uzak hizmeti çalıştırır ve yerel kayıtları değiştirebilir. GET olmasına rağmen write izni gerekir. Tarihleri
date[0]=2026-10-01 ve date[1]=2026-10-18 gibi ISO gün dizisi olarak gönderin. Sayısal epoch değeri göndermeyin.3
Siparişi ve aktarım verisini inceleyin
Sipariş detayını okuyun. Gerekirse izinli alanlarını güncelleyin. Alıcı, satır miktarı, vergi kodu ve tutarları doğrulayın.Aktarımda TRY kullanılır; döviz dönüşümü yapılmaz. Vergi toplamında miktar ve ilgili vergi kodu birlikte değerlendirilir.
4
Faturaya aktarın ve sonucu doğrulayın
Aktarım çağrısını yapın. Aynı sipariş için devam eden aktarım varsa yeni istek başlatmayın. Başka bir mali işlemle çakışmada
409 dönebilir; işlem durumunu kontrol edin.Sonuç kimliğiyle yerel faturayı doğrulayın. E-belge gönderimi gerekiyorsa fatura akışını ayrıca yürütün.Siparişi listeden kaldırmak
Siparişi dışlama ile mali fatura iptali aynı şey değildir. Bağlantıyı silme veya siparişi dışlamanın ilgili faturayı/ödemeyi geri aldığını varsaymayın.Belirsiz aktarım
Yerel kayıtların bir kısmı oluşmuş olabilir.502, 503 veya bağlantı kesilmesinde yeni aktarım başlatmak yerine işlem makbuzu ve bağlı kayıtlarla mutabakat yapın.